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Sistema de Control Interno
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Bienvenido al espacio web, Sistema Regional de Control Interno del Gobierno Regional del Callao. A continuación le invitamos a visitar este espacio, el cual muestra información acerca de este Sistema con sus respectivos documentos.

1. ANTECEDENTES [ Ver documento ]

  1. El Sistema ha sido establecido por las "Normas de Control Interno" aprobadas por Resolución de Contraloría Nro. 320-2006-CG, con el objetivo de propiciar el fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno existentes y mejorar la Gestión Pública, en relación con la protección del patrimonio público y, el logro eficiente así como eficaz, de los Objetivos y Metas de las Entidades comprendidas en el ámbito de competencia del Sistema Nacional de Control.
  2. Mediante Resolución de Contraloría General Nro. 458-2008-CG, se aprueba la "Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado".



2. PROCESO INICIAL DE LA IMPLEMENTACIÓN

  1. El 15/01/2009 se emite el "Acta de Compromiso" para la Implementación del Control Interno en el Gobierno Regional del Callao.
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  2. El 02/04/2009 se nombra al "Comité de Control Interno del Gobierno Regional del Callao", asignándosele funciones complementarias a las normadas en le RCG-148.
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3. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN

  1. Sesión de Instalación del Comité: Acta Nro. 001-CCI-GRC-2009, del 27/04/2009.
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  2. Proyecto de Resolución Ejecutiva Regional presentado, proponiéndose acciones ejecutivas y mecanismos evaluadores a ser desarrollados por Sub-Comisiones, bajo la orientación reguladora y supervisora de la Comisión Central.
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  3. Recopilación de Información Bãsica y Primaria para proyectar Situación Diagnóstica de cada una de las Gerencias y Oficinas, orgãnicas, del GRC con el objeto de proyectar el Plan de Trabajo.
  4. Desarrollo del Taller "El Proceso de Gestión de Riesgos" como actividad implementadora del Sistema: Memorãndum Móltiple Nro. 020-GRC/GGR.
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  5. Personal capacitado durante los años 2008 y 2009, en actividades, normas y procedimientos de Control Interno.
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  6. Expedición del Decreto de Urgencia Nro. 067-2009 del 22/06/2009 que ha determinado:
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    1. Consultar a Contraloría General vigencia de términos dispuestos en la RCG-458-2008-CG.
    2. Suspensión temporal de acciones implementadoras del Sistema, previstas, en tanto se resuelva consulta: Oficio Nro. 001-2009-GRC-CCI del 08/07/2009.
  7. Respuesta a consulta efectuada por expedición de Decreto de Urgencia Nº 067-2009, según oficio Nº 01058-2009-CG/ORLC, recepcionado el 17/11/2009:
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    1. No resultan de aplicación plazos establecidos en la Resolución de Contraloría General Nº 458-2008-CG.
    2. Adecuación de normas técnicas en función de la modificación del Art. 10 de la Ley 28716 - Ley de Control Interno.
    3. No se afectan normas dictadas para aprobación, funcionamiento y evaluación del Control Interno.
Descripción Fecha File
1 Resolucion de Contraloria Nº 458-2008-CG, El Peruano 30 Oct 2008 29/10/2010
2 Acta de Compromiso para la Implementación del Control Interno 29/10/2010
3 Resolución Ejecutiva Regional Nº148 29/10/2010
4 Acta Nº 001-CCI-GRC-2009 29/10/2010
5 Resolución Ejecutiva Regional Nº - 2009- Región Callao - GGR 29/10/2010
6 Memorandum -Multiple Nº 020 - 2009 -GRC/GRC 29/10/2010
7 Personal capacitado durante los años 2008 y 2009 29/10/2010
8 Oficio Nº 001-2009-GRC-CCI 29/10/2010
9 Oficio Nº 01058-2009-CG/ORLC 29/10/2010
10 Acta Nro. 01 de Compromiso para la Implementación del Control Interno 18/12/2012